前年度青色10万控除からの初期設定(開始残高)について

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kazz.maeda

• 2025年03月02日 07:01

はじめまして、前田と申します。 初めて投稿させていただきます。

前年度(R05)は青色10万控除から、R06年度にマネフォ導入してデータ連携しておりましたが、今回の確定申告で初めて初期設定の開始残高設定で頓挫しています。
前年度貸借対照表は省略していましたので、減価償却資産と借入金をどのように入力したら良いか、業務・税理サポートに尋ねても、残念ながら「貸借対照表から転記して！」の１点で埒があかず困り果ててしまいました。

固定資産台帳には登録しましたが、開示残高には自動で設定されないので手動で設定する必要があると考えており、その時の仕訳について具体的な資産の部、負債・資本の部への入力方法をご教示ください。

＊車両運搬具（事業按分50％の場合）
　車両運搬具 / 車両及び運搬具（定額法）
　取得価額　8,100,000
　本年の減価償却費　676,350
　未償却残高　4,605,525
　現金(頭金)　110万　借入金　700万
　前年中の借入金利子　49,474　ローン残高　4,561,950

資産の部
　車両運搬具　へ上記の未償却残高？
負債・資本の部
　借入金？　へ上記のローン残高
　元入金？　へ未償却残高とローン残高の差額？　

Q1. 上記負債・資本の部での勘定項目は正しいでしょうか？

Q2. 確定申告書等作成コーナーでは減価償却費の計算シート上、償却費・未償却残高の計算は事業按分せずに計算されていましたので、併せて負債の部「借入金」へも按分せずに記入と考えましたが合っていますでしょうか？

よろしくお願いします。

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  コンタクトセンター

  • 2025年03月17日 02:52

  前田さま 投稿いただきありがとうございます。

  対応の際は、ご満足がいく対応ができず申し訳ございませんでした。
  業務税務サポートについては、一般的なご質問のみを回答するというルールがあり、恐らくお客さまの場合内容が詳細でしたので、記載いただいたような対応があったものと思われます。

  また、内容についても、いただいた内容のみでは「正しいか」という観点では回答ができないように思われます。お手数ではございますが、税務署や税理士など専門の方に資料などを提示しながらご相談いただければと思います。

  お役に立てず申し訳ありませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。

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